Overzicht begrotingswijzigingen
In deze bijlage presenteren wij een overzicht van alle financiële mutaties in deze kadernota. Deze ontwikkelingen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022-2025.
Overzicht begrotingswijzigingen Kadernota 2022
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Algemene uitkering inflatiecorrectie | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
Totaal programma | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
Totaal baten | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Bijdrage GR SDL | 64 | 64 | 64 | 64 |
Capaciteit Juridische Zaken | 160 | 160 | 0 | 0 |
Haalbaarheidsonderzoek renovatie / nieuwbouw Voedselbank | 25 | 0 | 0 | 0 |
Impuls sturend datamanagement | 85 | 85 | 0 | 0 |
Indexering krediet nieuwbouw basisschool Tamboerijn en Wissel | 0 | 0 | -2 | -2 |
Loonontwikkeling ambtelijke organisatie | 276 | 276 | 276 | 276 |
Onderwijshuisvesting locatie Vestersbos - krediet inclusief IKC en sportvoorziening | 0 | 0 | -20 | -20 |
Ontwikkelen naar een aantrekkelijker werkgever | 50 | 100 | 100 | 100 |
Rechtmatigheidsverantwoording / verbetering interne controle 2021 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost eigen inkomsten 2022. | -393 | -393 | -393 | -393 |
Stelpost inflatie 2022 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Vervanging bestaande fietstunnel onder de weg 7Poort | 0 | -1 | -1 | -1 |
Vervolg Wet Open Overheid | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | 1.092 | 941 | 674 | 674 |
1. Veiligheid | ||||
Bijdrage aan GR VGGM - Brandweer | 160 | 160 | 160 | 160 |
Totaal programma 1. | 160 | 160 | 160 | 160 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Onderzoek naar HUB 7Poort | 50 | 0 | 0 | 0 |
Verbonden Regio | 57 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging bestaande fietstunnel onder de weg 7Poort | 0 | 18 | 18 | 18 |
Totaal programma 2. | 107 | 18 | 18 | 18 |
3. Economie | ||||
Productieve Regio | 22 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. | 22 | |||
4. Onderwijs | ||||
Actualiseren bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 262 | 160 | 160 | 160 |
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexering krediet nieuwbouw basisschool Tamboerijn en Wissel | 0 | 0 | 17 | 17 |
Onderwijshuisvesting locatie Vestersbos - krediet inclusief IKC en sportvoorziening | 0 | 1.500 | 156 | 156 |
Totaal programma 4. | 262 | 1.660 | 333 | 333 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Bestrijding eikenprocessierups | 50 | 0 | 0 | 0 |
Bestrijding invasieve soorten | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ecologisch bermbeheer buitengebied | 65 | 50 | 50 | 50 |
Investering in trekkenwand Musiater | 0 | 7 | 7 | 7 |
Ontspannen Regio | 25 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar groen | 125 | 125 | 125 | 125 |
WK Volleybal dames 2022 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 305 | 182 | 182 | 182 |
6. Sociaal domein | ||||
Aanpassing tarief groepsbegeleiding Wmo | 72 | 72 | 72 | 72 |
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein | -200 | -239 | -501 | -747 |
Stijging tarieven 2022 Wmo en Jeugd | 661 | 661 | 661 | 661 |
Volumestijging Wmo | 404 | 666 | 928 | 1.190 |
Totaal programma 6. | 937 | 1.160 | 1.160 | 1.176 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Actualiseren budgetten gemeenschappelijke regeling VGGM - Volksgezondheid | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bijstelling bijdrage aan de ODRA | -13 | -13 | -13 | -13 |
Campagne 'Kids groen en duurzaam' | 43 | 0 | 0 | 0 |
Circulaire regio | 36 | 0 | 0 | 0 |
Deelname campagne fairtrade | 10 | 4 | 4 | 4 |
Monitoringstool CO2-prestatieladder | 44 | 20 | 20 | 20 |
Opstellen Zevenaarse routekaart Circulaire Economie | 20 | 0 | 0 | 0 |
Regionale aanbesteding gas | 10 | 30 | 30 | 30 |
Warmtenet Zevenaar fase 4 | 340 | 0 | 0 | 0 |
Warmtewet 2.0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | 548 | 48 | 48 | 48 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Groene groeiregio | 36 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8. | 36 | |||
Totaal lasten | 3.469 | 4.168 | 2.575 | 2.591 |
Saldo mutaties Kadernota | -2.284 | -2.983 | -1.390 | -1.406 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 136 | 136 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 136 | 136 |
Totaal mutaties kadernota | -2.284 | -2.983 | -1.254 | -1.270 |