Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 93.027 | 92.649 | 93.101 | 92.928 |
1. Veiligheid | 68 | 68 | 68 | 68 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 197 | 197 | 197 | 197 |
3. Economie | 10.244 | 5.592 | 702 | 702 |
4. Onderwijs | 910 | 910 | 910 | 910 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 777 | 777 | 777 | 777 |
6. Sociaal domein | 11.941 | 11.157 | 10.757 | 10.757 |
7. Volksgezondheid en milieu | 8.914 | 8.914 | 8.914 | 8.914 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.164 | 5.379 | 2.335 | 2.335 |
Actuele stand begroting - baten | 132.242 | 125.642 | 117.760 | 117.587 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 24.065 | 22.990 | 22.981 | 22.983 |
1. Veiligheid | 3.510 | 3.512 | 3.511 | 3.511 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.510 | 5.538 | 5.724 | 5.724 |
3. Economie | 10.798 | 5.960 | 1.067 | 1.067 |
4. Onderwijs | 5.407 | 7.067 | 5.659 | 5.747 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 8.579 | 8.274 | 8.205 | 8.197 |
6. Sociaal domein | 60.385 | 58.399 | 57.111 | 57.155 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.922 | 10.495 | 10.438 | 10.438 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.144 | 6.857 | 3.808 | 3.808 |
Actuele stand begroting - lasten | 137.321 | 129.092 | 118.504 | 118.630 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 68.962 | 69.658 | 70.120 | 69.945 |
1. Veiligheid | -3.443 | -3.445 | -3.443 | -3.443 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.313 | -5.341 | -5.527 | -5.527 |
3. Economie | -553 | -368 | -365 | -365 |
4. Onderwijs | -4.497 | -6.156 | -4.749 | -4.837 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.802 | -7.497 | -7.428 | -7.420 |
6. Sociaal domein | -48.445 | -47.242 | -46.355 | -46.399 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.008 | -1.582 | -1.524 | -1.524 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.980 | -1.478 | -1.473 | -1.473 |
Actuele stand begroting - saldo | -5.078 | -3.451 | -744 | -1.043 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 400 | -247 | -247 | -247 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 19 | 19 | 19 | 19 |
3. Economie | 140 | 17 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 68 | 68 | 204 | 204 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 198 | 150 | 105 | 105 |
6. Sociaal domein | 192 | 93 | 26 | 26 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.020 | 100 | 124 | 124 |
Actuele stand begroting na kadernota | -4.059 | -3.351 | -620 | -919 |