Financiële effecten Kadernota
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
Algemene uitkering inflatiecorrectie | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
Totaal mutaties kadernota - Baten | 1.185 | 1.185 | 1.185 | 1.185 |
Lasten | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.952 | 2.072 | 2.088 | 2.104 |
Aanpassing tarief groepsbegeleiding Wmo | 72 | 72 | 72 | 72 |
Actualiseren bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 262 | 160 | 160 | 160 |
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein | -200 | -239 | -501 | -747 |
Actualiseren budgetten gemeenschappelijke regeling VGGM - Volksgezondheid | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bijdrage aan GR VGGM - Brandweer | 160 | 160 | 160 | 160 |
Bijdrage GR SDL | 64 | 64 | 64 | 64 |
Bijstelling bijdrage aan de ODRA | -13 | -13 | -13 | -13 |
Indexering krediet nieuwbouw basisschool Tamboerijn en Wissel | 0 | 0 | 15 | 15 |
Loonontwikkeling ambtelijke organisatie | 276 | 276 | 276 | 276 |
Stelpost eigen inkomsten 2022. | -393 | -393 | -393 | -393 |
Stelpost inflatie 2022 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Stijging tarieven 2022 Wmo en Jeugd | 661 | 661 | 661 | 661 |
Volumestijging Wmo | 404 | 666 | 928 | 1.190 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 470 | 240 | 155 | 155 |
Bestrijding eikenprocessierups | 50 | 0 | 0 | 0 |
Bestrijding invasieve soorten | 25 | 0 | 0 | 0 |
Impuls sturend datamanagement | 85 | 85 | 0 | 0 |
Openbaar groen | 125 | 125 | 125 | 125 |
Rechtmatigheidsverantwoording / verbetering interne controle 2021 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Regionale aanbesteding gas | 10 | 30 | 30 | 30 |
Vervolg Wet Open Overheid | 100 | 0 | 0 | 0 |
3. Nieuw beleid | 1.048 | 1.856 | 332 | 332 |
Campagne 'Kids groen en duurzaam' | 43 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit Juridische Zaken | 160 | 160 | 0 | 0 |
Circulaire regio | 36 | 0 | 0 | 0 |
Deelname campagne fairtrade | 10 | 4 | 4 | 4 |
Ecologisch bermbeheer buitengebied | 65 | 50 | 50 | 50 |
Groene groeiregio | 36 | 0 | 0 | 0 |
Haalbaarheidsonderzoek renovatie / nieuwbouw Voedselbank | 25 | 0 | 0 | 0 |
Investering in trekkenwand Musiater | 0 | 7 | 7 | 7 |
Monitoringstool CO2-prestatieladder | 44 | 20 | 20 | 20 |
Onderwijshuisvesting locatie Vestersbos - krediet inclusief IKC en sportvoorziening | 0 | 1.500 | 136 | 136 |
Onderzoek naar HUB 7Poort | 50 | 0 | 0 | 0 |
Ontspannen Regio | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkelen naar een aantrekkelijker werkgever | 50 | 100 | 100 | 100 |
Opstellen Zevenaarse routekaart Circulaire Economie | 20 | 0 | 0 | 0 |
Productieve Regio | 22 | 0 | 0 | 0 |
Verbonden Regio | 57 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging bestaande fietstunnel onder de weg 7Poort | 0 | 16 | 16 | 16 |
Warmtenet Zevenaar fase 4 | 340 | 0 | 0 | 0 |
Warmtewet 2.0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
WK Volleybal dames 2022 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 3.469 | 4.168 | 2.575 | 2.591 |
Totaal mutaties kadernota - Lasten | 3.469 | 4.168 | 2.575 | 2.591 |
Totaal mutaties Kadernota - Saldo | -2.284 | -2.983 | -1.390 | -1.406 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen kadernota | 0 | 0 | 136 | 136 |
Toevoegingen kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 136 | 136 |
Totaal mutaties kadernota - Saldo | -2.284 | -2.983 | -1.254 | -1.270 |